Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 37 materiál prakt. uč. CNC 47,60 s DPH 23.01.2018 SecuTech, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 36 telefón 30,00 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 35 telefón 1,82 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 31 webhosting 120,00 s DPH 23.01.2018 Ipartner, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 33 telefón 41,56 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 39 tonery 62,40 s DPH 23.01.2018 Ing. Čavoj - InWell 29.01.2018
    Faktúra 34 telefón 37,22 s DPH 23.01.2018 Orange, a. s. 29.01.2018
    Faktúra 29 potraviny 97,86 s DPH 22.01.2018 Mipek, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 30 potraviny 27,23 s DPH 9/2011 22.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 27 letenka do Francúzska 162,00 s DPH 19.01.2018 TUI Reise Center 29.01.2018
    Faktúra 28 OPP kuchyňa 289,88 s DPH 19.01.2018 KRUPA KAJO, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 26 stravné lístky 36,48 s DPH 19.01.2018 VOVA, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 24 OPP MOV 74,88 s DPH 19.01.2018 VETIS-MVDr.Pongrác 29.01.2018
    Faktúra 23 plyn 4,00 s DPH 19.01.2018 SPP 29.01.2018
    Faktúra 53 letenky do Francúzska žiaci 324,00 s DPH 19.01.2018 TUI Reise Center 26.02.2018
    Faktúra 25 nástenky 183,65 s DPH 19.01.2018 VOVA, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 20 hygienické potreby 1 149,60 s DPH 18.01.2018 D.H.Komplet, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 17 tonery, kancelárske potreby 56,41 s DPH 18.01.2018 Erika Porubiaková, Copy servis 29.01.2018
    Faktúra 22 potraviny 100,02 s DPH 9/2011 18.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
    Faktúra 18 pranie 388,00 s DPH 18.01.2018 Pelim 29.01.2018
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 821-840/869