Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 319 potraviny 150,89 s DPH 18.06.2018 Bidfood Slovakia 03.07.2018
    Faktúra 318 frézy 39,55 s DPH 15.06.2018 Pramet Slovakia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 317 tonery 84,00 s DPH 15.06.2018 InWell 03.07.2018
    Faktúra 316 oprava elektroinštalácie 70,50 s DPH 15.06.2018 ABEJA, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 315 účastnícky poplatok odb. seminár 50,00 s DPH 14.06.2018 IPEKO, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 314 účastnícky poplatok odb. seminár 50,00 s DPH 14.06.2018 IPEKO, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 313 účastnícky poplatok odb. seminár 60,00 s DPH 14.06.2018 SOPK 03.07.2018
    Faktúra 312 účastnícky poplatok odb. seminár 60,00 s DPH 14.06.2018 SOPK 03.07.2018
    Faktúra 311 hovorné 50,84 s DPH 12.06.2018 ŽSK 03.07.2018
    Faktúra 338 propán bután 45,00 s DPH 26.06.2018 GCL, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 340 registračná pokladnica 241,30 s DPH 28.06.2018 KML, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 309 voda 196,78 s DPH 12.06.2018 LVS, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 356 letenky ERASMUS 190,00 s DPH 04.07.2018 TUI Reise Center 13.08.2018
    Faktúra 369 strava zamestnanci 867,00 s DPH 10.07.2018 SOŠP 13.08.2018
    Faktúra 368 potraviny 63,05 s DPH 10.07.2018 Inmedia, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 367 potraviny 773,17 s DPH 10.07.2018 Inmedia, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 366 potraviny 253,60 s DPH 10.07.2018 GurmEko, s. r. o 13.08.2018
    Faktúra 365 čistiace prostriedky 276,41 s DPH 10.07.2018 Banchem, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 364 internetová prezentácia 59,00 s DPH 10.07.2018 ActivIT, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 363 telefón 0,02 s DPH 09.07.2018 O2 13.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/869