Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 161 čistiace prostriedky 65,87 s DPH 19.03.2018 D.H.Komplet, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 162 publikácia 15,00 s DPH 19.03.2018 Raabe, s.r.o 04.04.2018
    Faktúra 163 upratovanie 251,66 s DPH 19.03.2018 Irena Tkáčová 04.04.2018
    Faktúra 158 potraviny 686,49 s DPH 16.03.2018 Inmedia, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 157 potraviny 56,58 s DPH 9/2011 16.03.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 156 potraviny 66,65 s DPH 9/2011 15.03.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 154 potraviny 260,99 s DPH 14.03.2018 Bidfood Slovakia 04.04.2018
    Faktúra 153 potraviny 52,87 s DPH 9/2011 14.03.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 152 potraviny 91,46 s DPH 14.03.2018 Mipek, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 155 vyúčtovanie vody 1 395,46 s DPH 14.03.2018 LVS, a. s. 04.04.2018
    Faktúra 151 kancelárske potreby 32,50 s DPH 12.03.2018 VOVA, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 150 vodné, stočné 311,00 s DPH 09.03.2018 LVS, a. s. 04.04.2018
    Faktúra 149 telefón 50,57 s DPH 09.03.2018 ŽSK 04.04.2018
    Faktúra 148 služby ISPIN, MAGMA, FABASOFT 698,00 s DPH 09.03.2018 ŽSK 04.04.2018
    Faktúra 147 ISIC karta študenta 10,00 s DPH 08.03.2018 CKM združenie 04.04.2018
    Faktúra 146 publikácia doplnenie zákonov 85,51 s DPH 08.03.2018 Raabe, s.r.o 04.04.2018
    Faktúra 141 lekárske prehliadky 38,10 s DPH 07.03.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 04.04.2018
    Faktúra 140 elektrika 2 505.97 s DPH 24/2017 07.03.2018 SSE, a. s. 04.04.2018
    Faktúra 144 telefón 21,04 s DPH 07.03.2018 Slovak Telecom, a. s. 04.04.2018
    Faktúra 142 voda 235,00 s DPH 07.03.2018 LVS, a. s. 04.04.2018
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/869