Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 19 stravné lístky - žiaci s DPH 01.03.2018 Stredná odborná škola polytechnická PČ Stredná odborná škola polytechnická 19.12.2018
Faktúra 122 potraviny 240,00 s DPH 28.02.2018 PPS Bobrovec 04.04.2018
Faktúra 121 potraviny 18,42 s DPH 9/2011 28.02.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 120 potraviny 713,51 s DPH 27.02.2018 Inmedia, s. r. o. 04.04.2018
Zmluva 5/2018 poistenie vozidla 104,30 s DPH 26.02.2018 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. SOŠ polytechnická Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 06.02.2018
Faktúra 115 servis hlásičov 97,92 s DPH 3/2014 26.02.2018 Deltech, a. s. 04.04.2018
Faktúra 119 tlačivá 40,78 s DPH 26.02.2018 ŠEVT, a. s. 04.04.2018
Faktúra 116 publikácia 30,50 s DPH 26.02.2018 Združenoe obcí reg. vzd. centrum 04.04.2018
Faktúra 117 potraviny 292,25 s DPH 26.02.2018 Bidfood Slovakia 04.04.2018
Faktúra 118 likvidácia odpadu 30,00 s DPH 1/2016 26.02.2018 Likvidátor LM 04.04.2018
Faktúra 114 potraviny 197,79 s DPH 22.02.2018 Mipek, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 112 potraviny 136,30 s DPH 9/2011 22.02.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 113 potraviny 101,76 s DPH 9/2011 22.02.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
Zmluva 4/2018 zmluva o zabezpečení propagácie 200,00 s DPH 21.02.2018 Mesto Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 26.02.2018
Faktúra 110 publikácia 73,45 s DPH 21.02.2018 Raabe, s.r.o 04.04.2018
Faktúra 111 poplatok - počítačová sieť 150,00 s DPH 21.02.2018 SANET 04.04.2018
Faktúra 106 telefón 10,18 s DPH 20.02.2018 Orange, a. s. 04.04.2018
Faktúra 108 telefón 37,40 s DPH 20.02.2018 Orange, a. s. 04.04.2018
Faktúra 109 telefón 0,00 s DPH 20.02.2018 Orange, a. s. 04.04.2018
Faktúra 107 telefón 48,90 s DPH 20.02.2018 Orange, a. s. 04.04.2018
zobrazené záznamy: 721-740/869