Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130 plyn 4,00 s DPH 02.03.2018 SPP, a. s. 04.04.2018
Faktúra 131 potraviny 113,88 s DPH 9/2011 02.03.2018 Fruktal, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 132 potraviny 192,64 s DPH 05.03.2018 Mipek, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 133 strava zamestnanci 951,00 s DPH 05.03.2018 SOŠP 04.04.2018
Faktúra 134 strava žiaci 529,38 s DPH 05.03.2018 SOŠP 04.04.2018
Faktúra 135 účastnícky poplatok odb. seminár 25,00 s DPH 05.03.2018 Inštitút celož. vzdel. Košice, n. o. 04.04.2018
Faktúra 136 účastnícky poplatok odb. seminár 25,00 s DPH 05.03.2018 Inštitút celož. vzdel. Košice, n. o. 04.04.2018
Faktúra 137 potraviny 115,32 s DPH 06.03.2018 Tatraprim, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 138 olej CNC stroj 73,92 s DPH 06.03.2018 DAMO Slovakia, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 139 teplo 6 508,64 s DPH 06.03.2018 Komterm Slovensko, a.s. 04.04.2018
Faktúra 140 elektrika 2 505.97 s DPH 24/2017 07.03.2018 SSE, a. s. 04.04.2018
Faktúra 141 lekárske prehliadky 38,10 s DPH 07.03.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 142 voda 235,00 s DPH 07.03.2018 LVS, a. s. 04.04.2018
Faktúra 143 servisné práce - oprava konvektomatu 142,80 s DPH 07.03.2018 Tatria plus, s. r. o. 04.04.2018
Faktúra 144 telefón 21,04 s DPH 07.03.2018 Slovak Telecom, a. s. 04.04.2018
Faktúra 145 telefón 0,48 s DPH 07.03.2018 O2 04.04.2018
Faktúra 146 publikácia doplnenie zákonov 85,51 s DPH 08.03.2018 Raabe, s.r.o 04.04.2018
Faktúra 147 ISIC karta študenta 10,00 s DPH 08.03.2018 CKM združenie 04.04.2018
Faktúra 148 služby ISPIN, MAGMA, FABASOFT 698,00 s DPH 09.03.2018 ŽSK 04.04.2018
Faktúra 149 telefón 50,57 s DPH 09.03.2018 ŽSK 04.04.2018
zobrazené záznamy: 181-200/869