Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 219 servisné práce 1 512,00 s DPH 25.04.2018 Tatria plus, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 218 potraviny 33,43 s DPH 25.04.2018 Mipek, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 217 potraviny 570,44 s DPH 25.04.2018 Inmedia, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 230 teplo 2 517,21 s DPH 03.05.2018 Komterm Slovensko, a.s. 14.05.2018
Faktúra 235 program Ja etika v podnikaní 30,00 s DPH 04.05.2018 Ja Slovensko, n. o. 14.05.2018
Faktúra 232 strava, ubytovanie 814,20 s DPH 03.05.2018 SOŠP 14.05.2018
Faktúra 242 stravné lístky žiaci 469,18 s DPH 10.05.2018 SOŠP 14.05.2018
Faktúra 215 voda 311,00 s DPH 24.04.2018 LVS, a. s. 14.05.2018
Zmluva 15/2018 dodatok k zmluve 18/22/010/6 s DPH 01.05.2018 ÚPSVaR Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 14.05.2018
Faktúra 246 potraviny 54,41 s DPH 11.05.2018 Mipek, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 245 telefón 22,73 s DPH 10.05.2018 Slovak Telecom, a. s. 14.05.2018
Faktúra 244 pranie 108,66 s DPH 10.05.2018 Pelim 14.05.2018
Faktúra 243 kábel 115,56 s DPH 10.05.2018 VerexElto, a. s. 14.05.2018
Faktúra 241 stravné lístky zamestnanci 1 065,00 s DPH 10.05.2018 SOŠP 14.05.2018
Faktúra 233 stravné kupóny MOV 40,80 s DPH 04.05.2018 PD Liptovský Mikuláš 14.05.2018
Faktúra 240 elektrika 1 266.95 s DPH 24/2017 10.05.2018 SSE, a. s. 14.05.2018
Faktúra 239 potraviny 116,50 s DPH 09.05.2018 Bidfood Slovakia 14.05.2018
Faktúra 238 lekárske prehliadky 79,30 s DPH 07.05.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 237 potraviny 39,37 s DPH 07.05.2018 Mipek, s. r. o. 14.05.2018
Faktúra 236 toner 42,00 s DPH 04.05.2018 InWell 14.05.2018
zobrazené záznamy: 201-220/869