Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 413 lekárske prehliadky 76,20 s DPH 03.08.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 412 teplo 1 851,23 s DPH 02.08.2018 Komterm Slovensko, a.s. 13.08.2018
Faktúra 411 pranie 100,39 s DPH 02.08.2018 Pelim 13.08.2018
Faktúra 410 účtovné práce 350,00 s DPH 3/2018 02.08.2018 SimbaTax, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 409 pracovná zdravotná služba 54,00 s DPH 23/2017 01.08.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 408 potraviny 97,82 s DPH 9/2011 31.07.2018 Fruktal, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 407 HP MFP M227 sdn 364,00 s DPH 31.07.2018 InWell 13.08.2018
Faktúra 405 potraviny 111,60 s DPH 31.07.2018 Europlant, s. r. o 13.08.2018
Faktúra 419 potraviny 18,24 s DPH 07.08.2018 Mipek, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 2 správa portálu 432,00 s DPH 08.01.2018 Ipartner, s. r. o. 29.01.2018
Faktúra 403 strava zamestnanci 321,00 s DPH 31.07.2018 SOŠP 13.08.2018
Faktúra 402 potraviny 240,00 s DPH 30.07.2018 Bidfood Slovakia 13.08.2018
Faktúra 401 likvidácia odpadu 30,00 s DPH 1/2016 27.07.2018 Likvidátor LM 13.08.2018
Faktúra 400 potraviny 228,00 s DPH 25.07.2018 Europlant, s. r. o 13.08.2018
Faktúra 399 voda 195,83 s DPH 25.07.2018 LVS, a. s. 13.08.2018
Faktúra 398 voda 259,17 s DPH 25.07.2018 LVS, a. s. 13.08.2018
Faktúra 397 poplatok za prenájom 35,20 s DPH 24.07.2018 Datalan, a. s. 13.08.2018
Faktúra 396 valček na maľovanie 44,99 s DPH 24.07.2018 MediaShop 13.08.2018
Faktúra 395 kancelárske potreby 63,68 s DPH 24.07.2018 VOVA, s. r. o. 13.08.2018
Faktúra 394 potraviny 107,82 s DPH 23.07.2018 Chrien, s. r. o. 13.08.2018
zobrazené záznamy: 121-140/869