Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6 potraviny 40,15 s DPH 9/2011 11.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
Faktúra 10 tlač - ples 2018 120,00 s DPH 4/2018 12.01.2018 NORAMI, S. r. o. 29.01.2018
Faktúra 22 potraviny 100,02 s DPH 9/2011 18.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
Faktúra 30 potraviny 27,23 s DPH 9/2011 22.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
Faktúra 43 potraviny 79,82 s DPH 9/2011 24.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
Faktúra 45 potraviny 37,48 s DPH 9/2011 24.01.2018 Fruktal, s. r. o. 29.01.2018
Zmluva 1/2018 kúpno - predajná zmluva 200,00 s DPH 18.12.2017 Gustáv Miklušiak SOŠ polytechnická Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 29.01.2018
Zmluva 2/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 01.01.2018 IMAFEX spol s.r.o. Jan Folwarczny Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 01.01.2018
Zmluva 3/2018 poskytovanie účtovných prác a vedenie účtovníctva 350,00 s DPH 14.02.2018 Simba Tax s.r.o. SOŠ polytechnická Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 15.02.2018
Zmluva 4/2018 zmluva o zabezpečení propagácie 200,00 s DPH 21.02.2018 Mesto Liptovský Mikuláš SOŠ polytechnická Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 26.02.2018
Faktúra 55 likvidácia odpadu 22,50 s DPH 1/2016 30.01.2018 Likvidátor LM 26.02.2018
Faktúra 59 potraviny 116,52 s DPH 9/2011 31.01.2018 Fruktal, s. r. o. 26.02.2018
Faktúra 60 kompletný systém PZS 54,00 s DPH 23/2017 01.02.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 26.02.2018
Faktúra 65 potraviny 44,87 s DPH 9/2011 02.02.2018 Fruktal, s. r. o. 26.02.2018
Faktúra 79 elektrika 2 736.38 s DPH 24/2017 08.02.2018 SSE, a. s. 26.02.2018
Faktúra 85 letáky 18,00 s DPH 16/2018 12.02.2018 NORAMI, S. r. o. 26.02.2018
Faktúra 88 použitie špec. vozidla 59,58 s DPH 13/2018 13.02.2018 LVS, a. s. 26.02.2018
Faktúra 96 potraviny 49,73 s DPH 9/2011 14.02.2018 Fruktal, s. r. o. 26.02.2018
Faktúra 97 obedy počas LV 661,50 s DPH 11/2018 14.02.2018 Ján Špirec Bistro Jasná 26.02.2018
Faktúra 98 obedy počas LV 636,99 s DPH 12/2018 15.02.2018 V+V Jasná, s. r. o 26.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/869