Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 312 účastnícky poplatok odb. seminár 60,00 s DPH 14.06.2018 SOPK 03.07.2018
    Faktúra 311 hovorné 50,84 s DPH 12.06.2018 ŽSK 03.07.2018
    Faktúra 310 potraviny 75,00 s DPH 12.06.2018 Europlant, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 309 voda 196,78 s DPH 12.06.2018 LVS, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 308 kokardy - ocenenia 9,80 s DPH 12.06.2018 Hanarny, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 307 stravné lístky žiaci 514,85 s DPH 11.06.2018 SOŠP 03.07.2018
    Faktúra 306 stravné lístky zamestnanci 1 080,00 s DPH 11.06.2018 SOŠP 03.07.2018
    Faktúra 333 potraviny 590,57 s DPH 26.06.2018 Inmedia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 335 telocvičné náradie 649,20 s DPH 26.06.2018 SPORTISIMO, s. r. o 03.07.2018
    Faktúra 303 potraviny 521,44 s DPH 11.06.2018 Inmedia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 353 potraviny 128,31 s DPH 04.07.2018 Mipek, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 368 potraviny 63,05 s DPH 10.07.2018 Inmedia, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 367 potraviny 773,17 s DPH 10.07.2018 Inmedia, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 366 potraviny 253,60 s DPH 10.07.2018 GurmEko, s. r. o 13.08.2018
    Faktúra 365 čistiace prostriedky 276,41 s DPH 10.07.2018 Banchem, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 364 internetová prezentácia 59,00 s DPH 10.07.2018 ActivIT, s. r. o. 13.08.2018
    Faktúra 363 telefón 0,02 s DPH 09.07.2018 O2 13.08.2018
    Faktúra 361 pranie 226,21 s DPH 06.07.2018 Pelim 13.08.2018
    Faktúra 358 plyn 4,00 s DPH 04.07.2018 SPP 13.08.2018
    Faktúra 357 správny poplatok 180,00 s DPH 04.07.2018 IES 13.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/869