Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
    Na tomto mieste sú zverejnené dokumenty od kalendárneho roku 2018. Faktúry a objednávky z predošlých období nájdete tu. Od septembra 2018 se presťahovala evidencia faktúr a objednávok na tieto stránky.


    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 289 likvidácia odpadu 37,50 s DPH 1/2016 05.06.2018 Likvidátor LM 03.07.2018
    Faktúra 284 stravné listky MOV 51,00 s DPH 01.06.2018 PD Liptovský Mikuláš 03.07.2018
    Faktúra 285 pracovná zdravotná služba 54,00 s DPH 23/2017 01.06.2018 Team Prevent Santé, s. r. o. 03.07.2018
    Objednávka 30 stravné lístky - žiaci s DPH 01.06.2018 Stredná odborná škola polytechnická PČ Stredná odborná škola polytechnická 19.12.2018
    Objednávka 31 stravné lístky - zamestnanci s DPH 01.06.2018 Stredná odborná škola polytechnická PČ Stredná odborná škola polytechnická 19.12.2018
    Faktúra 283 potraviny 30,38 s DPH 9/2011 31.05.2018 Fruktal, s. r. o. 03.07.2018
    Zmluva 28/2018 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.05.2018 Hippo klub Liptovský Sielnica H.T.I. SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 07.06.2018
    Zmluva 30/2018 zmluva o poskytnutí grantu, ERASMUS+ 40 539,00 s DPH 31.05.2018 SAA pre medzinárodnú spoluprácu SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 18.06.2018
    Zmluva 27/2018 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 31.05.2018 RD Liptovský Kokava SOŠ polytechnická Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková riaditeľka 04.05.2018
    Faktúra 282 kancelársky papier 150,00 s DPH 30.05.2018 Tibor Varga TSV papier 03.07.2018
    Faktúra 280 členský poplatok 12,00 s DPH 29.05.2018 Rada mládeže ŽK 03.07.2018
    Faktúra 279 potraviny 150,00 s DPH 29.05.2018 PPS Bobrovec 03.07.2018
    Faktúra 281 účtovné práce 350,00 s DPH 3/2018 29.05.2018 SimbaTax, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 276 potraviny 206,15 s DPH 28.05.2018 Bidfood Slovakia 03.07.2018
    Faktúra 277 potraviny 771,04 s DPH 28.05.2018 Inmedia, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 278 potraviny 38,18 s DPH 28.05.2018 Mipek, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 274 potraviny 62,14 s DPH 9/2011 28.05.2018 Fruktal, s. r. o. 03.07.2018
    Faktúra 275 potraviny 236,78 s DPH 28.05.2018 Bidfood Slovakia 03.07.2018
    Faktúra 272 voda 311,00 s DPH 25.05.2018 LVS, a. s. 03.07.2018
    Faktúra 273 voda 235,00 s DPH 25.05.2018 LVS, a. s. 03.07.2018
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/869